方正县松南乡人民政府

2016年决算公开情况说明

 

 

 

第一部分 基本概况

  一、部门主要职责

根据方发【2004】12号文件《方正县乡镇机构改革方案》和《方正县乡镇党政机关事业单位定岗定员及人员分流工作实施方案》方正县松南乡人民政府主要职责为：

(一） 贯彻落实党的路线、方针和政策；

(二） 引导农民进行科学化、现代化的农业生产增加农民收入，推动农村经济发展；

(三） 组织引导农村劳动力转移和就业；

(四） 负责农村社会管理，维护农村社会稳定；

(五） 负责为农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业；

(六） 负责党的组织建设，思想建设，作风建设，精神文明建设和党风廉政建设；

(七） 负责武装，妇女，共青团，工会和人大工作；

(八） 负责政法工作；

(九） 负责养老保险，殡葬管理，交通管理，民族宗教事务，优生优育和控制人口增长等工作；

(十） 负责城市规划，建设工作；

(十一） 负责管理机关和事业站的工作；

(十二） 负责与职能部门共同管理派驻乡镇的机构；

(十三） 完成县委，县政府交办的各项工作任务；                     二、单位构成及人员编制情况

（一）单位构成

根据上述职责，方正县松南乡人民政府内设机构，党政机构设置2个综合办公室，即党群办公室和行政事务办公室。4个中心，即农业综合服务中心、农村经济管理服务中心、畜牧发展中心，计划生育服务中心。

(二)  人员编制情况：编制人数36人，其中：行政编制人数19人，事业编制人数17人。

(三)单位实有人员情况：方正县松南乡人民政府总人数为42人，比上年减少1人，其中：行政在职职工14人，比上年增加1人；退休人员8人，与上年减少2人；60年代下放人员2人、遗属人员6人，与上年持平。公务员总人数为14人，比上年增加1人，人员变动主要是公务员考录增加。事业单位总人数为12人，与上年持平。退休人员总人数为8人，与上年减少2人，主要是因病死亡减少。60年代下放人员2人、遗属人员人数为6人，与上年持平。
三、县本级部门预算编报范围
  方正县松南乡人民政府2016年部门决算编制范围包括：党政机构设置2个综合办公室，即党群办公室和行政事务办公室。4个中心，即农业综合服务中心、农村经济管理服务中心、畜牧发展中心，计划生育服务中心。

四、收支决算增减变化情况

（一）收入支出总决算情况

2016年部门决算总收入（财政拨款收入）为2,235万元，其中：政府性基金预算财政拨款44万元，同比增加58.3%，主要原因是人员增加和工资上涨，补贴项目增加，镇化建设和美丽乡村建设，一事一议建设项目增加和对农村基础建设项目增加，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

2016年部门决算总支出2,451万元,同比增加181.4%，主要原因是人员增加和工资上涨，补贴项目增加，镇化建设和美丽乡村建设，一事一议建设项目和对农村基础建设项目增加,国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加，上年结转结余支出。

2016年部门决算支出按功能分类，1、一公共服务支出307万元，同比增加31.8%，主要原因是人员增加和工资上涨、补贴项目增加；2、社会保障和就业支出40万元，同比减少45.9%，主要原因是退休人员减少和农村五保户生活费由民政府发放；3、医疗卫生和计划生育支出9万元,同比增加100%，主要原因是2015年同期没有安排预算支出；4、节能环保支出24万元，同比增加100%，主要原因是2015年同期没有安排预算支出；5、城乡社区支出730万元，同比增加210.6%，主要原因是城镇化建设和美丽乡村建设；6、农林水支出1338万元，同比增加307.9%，主要原因是一事一议建设项目增加和对农村基础建设项目增加；7、国土海洋气象等支出3万元，同比增加50%，主要原因是防雹人员经费增加。

2016年按支出性质分类，基本支出285万元，同比增加20.4%，主要原因是人员增加和工资上涨，补贴项目增加；项目支出2,166万元，同比增加309.5%，镇化建设和美丽乡村建设，一事一议建设项目增加和对农村基础建设项目增加。   

（二）收入决算情况

2016年收入决算2,235万元，其中：政府性基金预算财政拨款44万元，其中财政拨款收入2,235万元，占100%，同比增加58.3%，主要原因是人员增加和工资上涨，补贴项目增加，镇化建设和美丽乡村建设，一事一议建设项目增加和对农村基础建设项目增加，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加。

（三） 支出决算情况

2016年决算支出2,451万元，同比增加73.6%，主要原因是人员增加和工资上涨，补贴项目增加，镇化建设和美丽乡村建设，一事一议建设项目增加和对农村基础建设项目增加，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加，上年结转结余支出。

1、 一般公共服务支出307万元，同比增加31.7%，主要原因是人员增加和工资上涨、补贴项目增加；工资福利支出，其中基本工资支出66万元，同比增加增长57.1%，主要原因是人员增加和工资上涨、物价上涨增加；津贴补贴支出70万，同比增加29.6%，主要原因是人员增加和工资上涨；奖金支出10万元，同比增加42.8%，主要原因是人员增加和工资上涨。商品和服务支出，123万元，与上年持平，其中办公费14万元，印刷费1万元，电费5万元，邮电费1万元，取暖费7万元，物业管理费3万元，差旅费2万元，维修（护）费37万元，租赁费18万元，会议费2万元，公务接待费1万元，劳务费15万元，福利费7万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用3万元，对个人和家庭的补助31万元，同比减少36.7%，主要原因是生活补贴减少，其中抚恤金15万元，生活补助5万元，采暖补贴1万元，其他对个人和家庭的补助9万元。

2、 社会保障和就业支出40万元，同比减少45.9%，主要原因是退休人员减少和农村五保由民政府发放，其中退休费40万元。

3、 医疗卫生与计划生育支出9万元，同比增加100%，主要原因是2015年没有预算。

4、 节能环保支出24万元，同比增加100%，主要原因是2015年没有预算。

5、 城乡社区支出730万元，同比增加210.6%，主要原因是城镇化增加和对农村基础建设项目增加，其中基础设施建设710万元，土地补偿20万元。

6、 农林水支出1,338万元，同比增加307.9%，主要原因是一事一议建设项目增加和对农业基础建设投入增加。商品和服务支出124万元，其中办公费124万元；对个人和家庭的补助104万元，其中生活补助79万元，生产补贴25万元，其他资本性支出1,109万元，其中基础设施建设1,109万元。

7、 国土海洋气象等支出3万元，同比增加50%，主要原因是防雹站经费增加。对个人和家庭的补助3万元，其中生活补助3万元。

五、 “三公”经费支出情况

2016年我单位共发生三公经费7.23万元，为年初预算的80.33%。同比上年增加2.48万元,主要原因是公务车改革增加一台公务用车。其中：因公出国（境）经费0元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费6.41万元，同比上年减少2.54万元，主要原因是公务车改革增加一台公务用车。公务接待费0.82万元，同比减少0.06万元，主要原因是压缩公务接待支出。

   具体情况：2016年松南乡人民政府公务车二台。国内公务接待共17批次、69人次。

六、政府采购执行情况说明

2015年、2016年松南乡政府没有政府采购项目，部门决算中没有政府采购资金。

七、名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》对松南乡政府2016年本级部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款：指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　　

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    

六、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。

七、因公出国（境）经费：单位用于工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

    八、公务接待费：反映单位开支的各类接待费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方正县松南乡人民政府

 

2017年10月27日

 

 

 

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